​Opcija knjiženje in takojšnji prenos v druga knjigovodstva upošteva simbol iz šifranta Blagajen. Kontrola ob prenosu na odprto obdobje v glavni knjigi.

Možnost ukinitve posameznega tipa dogodka.​

Spletni vmesnik CRM​

Časovna omejitev pregleda evidenčnih listov. Za celomesečni pregled zahtevan​ vpis vodje oddelka v sistemsko nastaivitev.

Vodenje študijskega in starševskega dopusta.​

Povezava evidence s storitvenimi nalogi - vpis ur obiskov pri naročnikih.​

​​Rekapitualcijsko poročilo - z uvedeno dodatno kontrolo na negativne zneske na davčni upravi je sedaj možno dobropise vnesti v del obrazca B in s tem so izločeni iz dela obrazca A.

​​Na pregledu faktur, evidenčnih faktur, dobavnice in fakture, zbirne fakture in fakture za predplačila je dodan gumb za povezavo na spletni naslov, kjer hitro lahko preverimo davčno števiklo poslovnega partnerja.

​V meniju Poročila so dopolnjeni naslednji izbori: Konto kartica, Brutobilanca, Analiza stroškovnih mest, Posebna in davčna poročila, Brutobilanca po stroškovnem mestu, Vpogled v pomožne knjige\Analiza konto kartice, Pregled prometa v obdobju.
Na vseh teh poročilih je:
- dodana možnost Izločitev simbola (na primer simbola temeljnic za zaključevanje 4,7 razreda);
- Izbor Izloči zaključne knjižbe je preimenovan v Izloči knjižbe zaključka leta.

Dokumenti \ Vnos in knjiženje: Pri vnosu in knjiženju ročne temeljnice, je dodana kontrola na status stroškovnega mesta in projekta. Če sta neaktivna, program knjiženja ne izvede.

​Opomniki: Na pregledu neprenešenih podatkov iz SAK v GK so umaknjene otvoritvene knjižbe iz saldakontov, ki jih je program kazal kot neprenešene.

​Izdajnica in Prejemnica - dodatni izborni podatki za pregled dokumentov

​Dokumenti,Prevzemnice: Dodana je kontrola, da se korektura knjižene prevzemnice ne more izvesti, če je prevzemnica povezana s prejeto fakturo v zajemu v nezaključenem mesecu. Pri izvajanju storno prevzemnice je dodano obvestilo, da je dokument povezan s prejeto fakturo.

​Na pregled poročila MBK/Poročila/Zbir prenosnic so bila dodana polja partner, naročnik cena. Podatki se vnašajo na prenosnici tipa reverz. Dopolnjen je bil tudi izpis z omogočenim izpisovanje glede na omejitev filtra na pregledu.

Izdelava obracza M4/M8 glede na registrsko številko zapisano v arhivu podatkov uporabljenih pri izračunu plače.​

Uvedba statusa N-neaktiven tudi na kreditorjih.​

Sprememba vnosnega okna pri izdelavi plačilnih nalogov. Izbira računa iz katerega se bodo izvedla nakazila.​

​PLAČILA: Na izbor desnega menija – Priprava obveznosti je dodana možnost izbora transakcijskega računa. V primeru, da pripravljamo obveznosti iz SAK/PLP/FP program zahteva izbor računa. Če pripravljamo plačila iz OD/HON program vnosa TRR ne zahteva, v primeru pa, da je TRR že izbran, program pripravi naloge na TRR, ki je bil predhodno izbran v programu Plače ali Honorarji pri generiranju nalogov.

​Za naloge, pripravljene iz programskega paketa Plače in Honorarji program pri izvedbi vpisa Transakcijskega računa na desni meni javi obvestilo: "Naj se novi TRR vpiše tudi na naloge iz OD/HON?" V primeru, da potrdimo YES, program vpiše izbrani TRR na vse označene postavke. V primeru, da izberemo NO, program izvede vpis novega TRR samo tistim označenim postavkam, ki imajo vpisan paket SAK; FP ali PLP. Enako velja za izvedbo opcije Zbriši TRR označenim.

​PLAČILA-Priprava obveznosti: Na pregledu obveznosti je možno nastaviti vrstni red. Nova izbora sta:
- paket+valuta+naziv+št. dokumenta
- paket+naziv+konto+valuta+št. dokumenta
- status+valuta (prejšnja opcija, ki ostaja)

Datoteke \ Transakcijski računi: V šifrant TRR je pri vnosu novega računa vzpostavljena kontrola na kontrolno številko transakcijskega računa in na obliko (v primeru zapisa SI56xxxxxx).Kontrola transakcijskega računa je dodana tudi na šifrant Partnerji \ Vnos transakcijskega računa in v šifrantu Banke.

​Kopiranje procesnih verig - status nove verige je v pripravi. Možnost izbora ali je vrstni red podpisnikov obvezen.

​​V pregledu Artikli je omogočen direkten zagon Predkalkulacije iz Proizvodnje

​Realizacija službene poti:
Spremenjen tip polja ura od in ura do, da se vnašajo le ure in minute (nič več vnosa sekund). Izračun časa odsotnosti se še vedno naredi v desetiškem sistemu.

​Kontrola na obstoj šifre delavca v šifrantu partnerjev samo v primeru, da se bo obračun potnih stroškov prenašal v saldakonte.

Podpisovanje potnih nalogov: ​Izpis obračuna s potrditvijo kontrolira ali je podpisne verige na potnem nalogu vnesena ali ne. Možnost nastavitve aktivnosti gumba za podpisovanje glede na status vneseno ali status izpisano s potrditvijo.

​Kontrola ob shranitvi realizacije službene poti in ostalih potnih stroškov, da se datumi veljave ujemajo z datumom veljave potnega naloga.

Poročila \ Poljubno besedilo: Na predogledu podatkov v menijih Kartica partnerja, Odprte postavke, Odprte postavke z rezervacijami in Knjiženja – poljubno je vzpostavljen pregled poljubnega besedila na spodnjem delu ekrana prikaza dokumentov.

​Poročila \ Novo poročilo: Vknjižbe saldakontov: V meniju Poročila se nahaja novo poročilo z možnostjo pregleda vseh knjižb za določeno obdobje in pod poljubnimi pogoji. Povsod, kjer se v desnem meniju nahaja opcija za Izpis, je dodan znak (F) ki nakazuje, da je možen izpis iz filtra.

​Poročila \ Odprte postavke z rezervacijami: Predogled podatkov ima nov vrstni red:
Naziv partnerja + konto + valuta + št. dokumenta

Poročila \ Kartica partnerja: Vrstni red podatkov na pregledu in izpisu je postavljen po:
partner + datum veljave + zaporedna številka knjižbe

​Poročilo Stroškovna mesta / Brutobilanca z letnim načrtom je dodatna možnost izločitev knjižb na izbranem simbolu.

​Poročilo Projekti / Kartica Projekta je dodana možnost omejitve podatkov glede na vneseni niz simbolov.

​Šifrant partnerjev - polje Transakcijski račun:
po uvedbi tabele transakcijskih računov z izdajo 895-000, je z izdajo 896-000 to polje aktivno za vnos in služi za lažji vpis transakcijskega računa partnerja že ob vnosu partnerja. V primeru, da polje transakcijski račun ob vnosu partnerja pustimo prazno, se bo po shranitvi partnerja odprlo okno za vnos več transakcijskih računov partnerja. Na oknu Transakcijski računi partnerja je narejena bližnjica za vnos banke v šifrant bank.

Iskanje po transakcijskih računih v šifrantu partnerjev in dodatni tabeli transakcijskih računov je omogočeno preko hitre tipke <F4> z izborom opcij <Iskanje> in <Filter>.

Šifrant partnerjev - Možnost desnega menija Register DURS - uvoz na strežnik:
DURS spremenil strukturo datotek, ki je sedaj upoštevana pri uvozu datotek. Razširjena možnost uvoza datotek na (ime datotek):
o Pravne osebe (DURS_zavezanci_PO.txt)
o Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (DURS_zavezanci_DEJ.txt)
o Fizične osebe (DURS_zavezanci_FO.txt)
o Spremljanje identifikacije (DURS_zavezanci_DDV_NP.txt s seznamom zavezancev katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po 1. odst. 80 člena ZDDV in DURS_zavezanci_DDV_MP.txt s seznamom zavezancev katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po 2. odst. 80 člena ZDDV).

Osvežitev partnerjev s podatki iz DURS omogoča osvežitev podatkov partnerjev glede na DURS-ove podatke. Osvežitev DDV zavezanosti v šifrant partnerjev se prepiše samo v primeru, da je polje DDV zavezanost v šifrantu partnerjev za posamezno šifro prazno. Če to polje ni prazno, se pokaže le razlika, prepisa pa ni.

​Šifrant partnerjev - Vrsta pravnega subjekta in kontrola na osveževanje partnerjev (polje se odpre na zahtevo uporabnikov):
Možnost dodatne omejitve partnerjev na P-pravna oseba, I-izpostava, F-fizična oseba, S-fizična oseba z dejavnostjo.

Program osveži nazive partnerja v primeru, da je vrsta subjekta pravna oseba, fizična oseba z dejavnostjo oziroma pravni subjekt ni določen. Program blokira vnos partnerja z isto davčno številko in vrsta subjekta P-pravna oseba, če v šifrantu partnerjev že obstaja aktivna šifra za tega partnerja.

Program Blagajna opcija "Drobni odkup" pri novih partnerjih vpiše oznako vrsta subjekta F-fizična oseba.

​Iz glave prejetega računa umaknjena šifra delitvenega ključa, ker se delijo po ključu pozicije. Obveznost se deli z obroki.

​Na modulu Poročila - Pregled računov so na ekranski pregled dodana polja o davčni številki in davčni zavezanosti dobavitelja prejetega računa. Kdo in kdaj je račun vnesel, spremenil. Na ikono tiskalnika je dodan izpis seznama računov, ki upošteva omejitev računov iz pregleda.

​Dokumenti/Prejeti računi, neknjiženi - dodatna opcija desnega menija "Prevzem lastništva": V primeru, da ima uporabnik pravico do vseh računov je potrebno pred knjiženjem računa ali spremembo datuma veljave računa, potrebno prevzeti lastništvo nad računom. Prevzem lastništva lahko naredimo za en račun ali za vse račune tega uporabnika. Knjiženje več računov ponudi za knjiženje račune z logname uporabnika, ki izvaja knjiženje.

​Kontrola ob knjiženju prejetega računa, da se mora šifra partnerja iz računa ujemati s šifro partnerja prevzemnice.

​Na glavi prejetega računa možnost vnosa transakcijskega računa partnerja, ki se bo po potrditvi shranil v tabelo transakcijskih računov partnerjev. Kontrola na dolžino 19 znakov pri transakcijskih računih, ki se začnejo na SI56...

​Likvidacijski list - podpisovanje prejetih računov preko programa Podpisovanje beleži zabeležke podpisnikov, ki se izpišejo na izpisu Likvidacijski list programa Zajem.