Slika 1 - vnosna polja na glavi izdanega računa

Vnosna polja:

Enota: oznaka organizacijske enote, če ima podjetje vklopljeno vodenje po enotah
Leto: leto za katerega vnašamo dokument, program avtomatsko vpiše tekoče leto
Oznaka: vnos oznake iz šifranta Oznake
Naročnik blaga: šifra naročnika blaga iz šifranta Partnerji
Plačnik: šifra plačnika blaga iz šifranta Partnerji. Plačnik se prenese v Saldakonte.
Str. mesto: šifra stroškovnega mesta iz šifranta Stroškovna mesta
Prejemnik blaga: šifra prejemnika blaga iz šifranta Partnerji.
Vrsta fa.: prazno polje pomeni, da gre za običajni račun, 1 - DBP pomeni dobropis, 2 - BMP pomeni bremepis, INT - pomeni interni obračun.
Vezni dokument: je zaporedna številka in se izpolni v primeru, ko imamo DBP ali BMP in želimo med njima vzpostaviti povezavo za zapiranje v saldakontih.
Naročilo: interna številka kupčevega naročila
Datum odpreme: datum odpreme oziroma opravljene storitve
Način odpreme: šifra načina odpreme iz šifranta Načini prevoza
Datum veljave: je datum, s katerim se bo faktura zajela v realizacijsko obdobje in se prenesla v Saldakonte in Glavno knjigo.
Datum fakture: datum dejanske izstavitve fakture
Davčni datum: datum za davčna poročila
Datum DUR: datum, od katerega začne teči plačilni rok
Pogodba: oznaka pogodbe, če je faktura vezana na pogodbo
Dni za Valuto: plačilni rok (Valuta=DUR+dni za valuto)
Št. odpreme: številka dokumenta, na katerega se navezuje faktura (običajno je to številka dobavnice)
Transakcija: šifra transakcije izvoza iz šifranta Transakcije,paritete,..... Je indikator, da je faktura izvozna in da je na takšno fakturo potrebno vnesti ECL. Prazno polje transakcija pomeni, da se opravljen promet šteje kot domači promet.

Z izdajo 907.000 je dodano opozorilo, ki se aktivira v primeru, da je izbrani naročnik tujec in uporabnik potrdi prazno polje transakcija. V primeru, da uporabnik potrdi odgovor 'NE' se program postavi nazaj na polje Transakcija, da uporabnik izbere šifro transakcije. Če uporabnik potrdi odgovor 'DA' lahko nadaljuje z vnosom v naslednje polje. Šifra države se ponastavi na '705'-Slovenija.

Slika 1: Pomoč na polju transakcija

Konto: konto terjatev za saldakonte, ki ga program ponudi iz šifranta Oznake.
Denarna enota: vezana je na polje Konto in na vnos denarne enote na samem kontu.
Tečaj za 1: če je denarna enota konta EUR, program ponudi tečaj 1.
Referent:  šifra referenta (fakturiral). Podatek se prenaša v saldakonte
Država: šifra države iz šifranta Države. Vnos je vezan na polje Transakcija.
Tuj jezik: šifra jezika iz šifranta Jeziki
Zaključek: številka izvoznega posla, zaključka (če je vklopljena opcija za Zunanjo trgovino). Podatek se prenaša v saldakonte.
Datum zaključka: datum izvoznega zaključka (če je vklopljena opcija za Zunanjo trgovino).
Pariteta: šifra paritete iz šifranta Transakcije,paritete,.....
Opis paritete: naziv paritete program ponudi iz šifranta Transakcije,paritete,...., lahko pa ga spremenimo, dopolnimo
Eksterno naročilo: originalna oznaka kupčevega naročila, na katerega se navezuje celoten dokument.
Tip dokumenta: je uporaben v primeru obstoja  več vrst izpisov dokumenta, katerih izpis se krmili preko šifranta Napisi na dokumentih.
Avans: Znesek avansa, delovanje oikone poleg polja je povezano z izstavljenimi Predračuni za partnerja v modulu Prodaja.

Med vnosom in po njem program preverja, če smo vnašali pravilno. Opozoril nas bo, če smo nareili kakšno napako. V vseh teh primerih moramo najprej odpraviti napako in nato ponoviti vnos. 

Včasih nam program ne bo dovolil vnosa podatka v določenem polju. Na voljo imamo dve možnosti: ali da izvedemo pravilen vnos ali pa prekinemo trenutno vnašanje z <Esc>. V zadnjem primeru program ne upošteva nobenega od podatkov, ki so bili v tem trenutku na zaslonu.

Po vnosu podatkov glave fakture potrdimo shranitev podatkov. Po potrditvi program izvede kontrolo datumov in sicer, datuma odpreme in datuma fakture, ki se ne smeta razlikovati za več kot osem dni.