V programskem meniju Dokumenti / Prejemki in izdatki ter Drobni odkup - status Neknjiženo, lahko napačni zapis ali celotni dokument brišemo. Brisanje izvajamo tako, da se postavimo na dokument, ki ga želimo brisati in z
<F2> ali ikono za brisanje, sprožimo brisanje.
Program nam ponudi možnost:
- Postavke izdatka \ prejemka - možnost brisanja samo ene postavke na prejemku \ izdatku;
- Celega izdatka \ prejemka - briše izdatek \ prejemek v celoti.
Celotnem dokumentu ali posameznemu zapisu, se bo spremenil status na brisano (B). Interna številka dokumenta ostane uporabljena.
Brisani zapisi se ne upoštevajo v stanju gotovine, poročilih, pripravi temeljnice za glavno knjigo in druga knjigovodstva. Pregled brisanih zapisov je omogočen v meniju Dokumenti / Prejemki in izdatki ter Drobni odkup - status Brisano.