Avtomatski storno je modul desnega menija v programskem paketu Zajem prejetih računov / Dokumenti - prejeti računi - status knjiženo. Status računov izberemo na vstopnem oknu.
Postavimo se na zapis izbranega račun, ki ga želimo stornirati in izberemo opcijo desnega menija Avtomatski storno. Program prikaže okno na katerem vpišemo želene datume za nov, storniran račun in znesek novega računa. Račun lahko storniramo tudi za delni znesek. Nov zapis bo imel status neknjiženo. Kljub temu pa določenih podatkov ne bomo mogli popravljati. Dopolniti moramo pa podatke o podpisniku in datum vrnitve iz podpisa.
Slika 1: Storno prejetega računa v programskem paketu Zajem prejetih računov
Postopek avtomatskega storna uporabljamo pri stornu avansnega računa, ko prejmemo pravi račun dobavitelja za opravljeno storitev ali dobavo, plačano z avansom.
Ob stornu računa je kontrola na saldo oziroma neto saldo prejetega računa v saldakontih. Program uporabnika OPOZORI, ne blokira, da je za račun že plačilo v teku.