V
nalogi "Naročila" se v meniju "Dodatno" nahaja naloga "RIP - EDIFACT -
prenos v naročila", s pomočjo katere je možno iz poslane datoteke z
naročili s strani Mercatorja, SPAR-a, TUŠ-a narediti ustrezna naročila v
MIT IS.
Obvezna je uporaba "Pogodb-cenikov", ker izmenjevalna
datoteka (izmenjava s sistemom Visit) ne vsebuje podatkov o cenah,
popustih, rabatih... ampak samo o potrebnih količinah ter rokih dobave.
Te podatke se v modulu za prenos dopolni s podatki iz pogodb, ter prenese med naročila.
OPR 540 RIP prevzemnica - ambulantna dobavnica , povezava RIP prevzemnice z ambulantno dobavnico.
RIP EDIFACT elektronska izmenjava komercialnih dokumentov
RIP EDIFACT prenos na prodajno naročila
Kako izvesti prenos EDIFACT prodajnega naročila v MIT sistem
* Pred začetkom uporabe opcije je potrebno zagotoviti podatke v šifrantu artiklov (vnos podatkov za polje črtna koda) in šifrantov partnerjev (vnos podatkov za polje črtno kodo), brez teh podatkov se prenos na prodajno naročilo ne izvrši.
Opcija za prenos RIP EDIFACT prodajnega naročila se nahaja v paketu OPR opcija "Naročila"
V samem pregledu prodajnih naročil se preko desne tipke na miški izberemo opcijo "RIP - EDIFACT - prenos na potrditev naročila"
Odpre se okno "RIP - EDIFACT pregled naročil"
V zgornjem desnem oknu so datoteke, ki jih še nismo prenesli na prodajna naročila.
V spodnjem levem oknu so podatki o naročniku/plačniku. Podatek se prebere iz prenosne datoteke.
V spodnjem desnem oknu so podatki o prejemniku. Podatek se prebere iz prenosne datoteke.
V zgornjem desnem kotu se nahajajo podatki o datotekah ki vsebujejo naročila iz mape ..\RIP\ . Tukaj si izberemo naročilo iz drugega sistema. Izberemo si prodajno naročilo za prenos in uporabimo tipko "Osveži" v spodnjem desnem delu.
Podatki se naberejo iz prenosne datoteke. V zgornjem delu se nahaja glava dokumenta v spodnjem delu pa pozicije na izbranem dokumentu.
Če želimo preveriti zalogo za izbran artikel uporabimo gumb "Zaloga za artikel"
Dobimo naslednje okno s podatki o zalogi po lokacijah.
Pred prenosom podatkov na prodajno naročilo, je potrebno preveriti podatke o naročniku, partnerju in pogodbi. Podatke lahko spreminjamo in uskladimo s pravimi.
Pri preverjanju podatkov o naročniku, partnerju in pogodbi ter vnosu pravilnega statusa na glavo dokumenta in pozicijo dokumenta se lahko izvede prenos na prodajno naročilo.
RAZLAGA STATUSOV
Glava dokumenta
- 12 formalna potrditev naročila / naročilo je potrjeno vendar še ni zaključeno obstaja možnost sprememb količin
- 29 potrditev naročila v celoti / naročilo je v celoti potrjeno ni odstopanja od količin
- 27 zavrnitev naročila v celoti / naročilu je v celoti zavrnjeno
- 4 potrditev naročila s spremembami / naročilo je potrjeno vendar obstajajo spremembe na količinah
Pozicije na dokumentu
- 3 sprememba / sprememba v količini
- 5 sprejeto / sprejeto v celoti ni spremembe v količini
- 3 ni sprejeto / zavrnjena pozicija
Za uporabo RIP EDIFACT sistema, moramo zagotoviti ustrezne pogoje. Prvo nastavitve sistemskih spremenljivk XRPEDI v paketu OMBK in OPR. V mapi .../RIP pa se morajo prenašati ustrezne datoteke za prenos