Združeni nalogi imajo v polje <Opombe> zapisano besedilo Zbirni virman.
Združeni plačilni nalog lahko brišemo, če smo ugotovili, da smo naredili napako! V tem primeru program vrne prvotno stanje nalogov nazaj na predogled, prikažejo se vsi prej združeni nalogi.
V trenutku združitve nalogovu se med plačili v teku nahajajo originalni nalogi in en storno zbirnega naloga.
Storno nalog ima v polju IND oznako S, nalog dobi status 4.
Slika 3 - Originalni nalogi na statusu <Plačila v teku>
Na osnovne naloge se vpiše številka veznega dokumenta. Ta podatek se zapiše tudi na zbirni nalog v sklicevalno številko.
Sklicevalna številka obdelanega združevega naloga je tako sestavljena iz fiksnega dela 2611-00+11254416 - VEZNA ŠTEVILKA.
Model oz. referenca plačnika je vedno 07, sklicevalna številka je sestavljena iz oznake izvora (2611), status naloga ostane 3, v polju IND ima oznako Z. Vezna številka (VEZSTEV) predstavlja povezovalno številko in je na vseh teh nalogih enaka.
V polje Namen1 se zaradi posebne procedure VSI_NIZ_STRAC_D zapišejo številke dobaviteljevih računov, ki so združeni ločeni s presledkom.
Z izdajo 911-000 se v polje Namen vpiše najprej število združenih nalogov v oklepaju in naprej
besedilo Po specifikaciji.
Posebnost sklica prejemnika na združenem nalogu:
Tip modela: V primeru, da se partnerjev TRR začne z oznako SI, se v Tip reference vedno vpiše SI. Če je partnerjev TRR različen od SI, se v tip reference vedno vpiše NRC.
Model sklica: V primeru, da se partnerjev TRR začne z oznako SI, se v model vedno vpiše 99, sklicevalna številka je prazna. Če je partnerjev TRR različen od SI, se v tip reference vpiše NRC, model in sklic sta prazna.
Priprava XML: če je tip reference NRC, taga <>Ref v XML ni.
Procedura: SP PLP_ZDRUZIVIRMAN()
Pogoj:
TIP_REF = case when left(STEVILKA,2)='SI'
then 'SI' else
'NRC' end
ODOBR1 = case when left(STEVILKA,2)='SI'
then '99' else
'' end
ODOBR2 = space(20)