V primeru, da želimo imeti različne izpise gotovinskega računa glede na tip računa, moramo :

1. v šifrantu Prodajne pogodbe - ceniki imeti odprto polje Tip dokumenta (TIP_DOK)

2. V šifrantu ​Napisi na dokumentih imeti odprto vrsto dokumenta GF - Gotovinski računi. 

 

 

Slika 2: odprta vrsta dokumenta GF in v polju Poročilo vpisan uporabniški izpis. Koda=Tip dokumenta. 

V primeru, da je v Prodajni pogodbi - ceniku polje odprto in v polju vpisan tip oz. koda, bo program pri Hitrem vnosu vedno izbral izpis iz Napisov na dokumentih in ne iz nastavitve XREPORTI. 

V primeru ročnega vnosa glave računa pa se ali prepiše tip dokumenta iz izbrane pogodbe v glavi ali pa tip uporabnik določi sam. 

Tip dokumenta se vpiše v tabelo MBK_FA_GL (v polje TIP_DOK) v trenutku, ko uporabnik na hitrem vnosu potrdi izpis z izborom vrste plačila (Gotovina, Kartica).