Fakturiranje: Priprava faktur z obročnim odplačevanjem
Opcija OPPS 820
Opcija omogoča pripravo različnih ali enakih obrokov na fakturi in prenos teh postavk v paket Saldakonti za vse partnerje, ne glede na davčno obveznost.
Na preglede predračunov, prodajna naročila, naloge za opremo, fakturo ter fakture in dobavnice je potrebno dodati polje Število obrokov.
Obroki se oblikujejo sami, z vpisom števila obrokov, na enake dele. Poračun zaradi nedeljivega zneska se naredi na zadnjem obroku.
Preko Desnega menija \ Dodatno \ Določanje obrokov le te pregledujemo in popravljamo. Odpre se posebna tabela. Preko korektur lahko popravimo znesek in datum zapadlosti.
Slika 1: možnost korekture avtomatsko določenih obrokov
Po pripravi takih faktur običajno sledi izpis fakture s položnicami. Gre za posebni izpis oblikovan po naročilu uporabnika.
Vklop opcije navigiramo z sistemsko nastavitvijo XPOLOZNICE (3) in dodanim poljem v glavi izdanih računov (vnos in korekture).
Izpis s položnico primer MBKDFA016SP.
Polje v glavi fakture je "obrokov" brez valida.
V primeru, da želimo imeti obroke na ločenem kontu, lahko v Kontnem planu, na vsak konto terjatev v polje Konto odloženih plačil in Simbol odloženih plačil vpišemo svoje podatke.
Vnos teh dveh polj ni obvezen. Če je konto in/ali simbol
vnesen, se obroki od 2. naprej prenesejo v Saldakonte na vpisani konto in/ali
simbol.
Če pa katero od teh dveh polj ni vneseno, se pri obrokih
vpiše isti konto / simbol kot je na računu.
Polje: KONTO_ODL , valid .VA_KONTO_ODL
Polje: SIMB_ODL, valid .VA_SIMB_ODL.
V Saldakontih je prenos računa po obrokih:
