| 9.12.2015 |
FA, MBK |
9.02.0077
9.02.0075 |
eRačuni: Dopolnjena je priprava eRačuna za primer, ko je potreba posebna postavka za izravnavo zaradi obračuna davka na tri decimalke. |
 |
|---|
| 29.10.2015 |
FA, MBK |
9.02.0076
9.02.0073 |
eRačuni: dopolnitve |
 |
|---|
| 23.10.2015 |
KAD |
9.02.0049 |
Osvežitev koriščenega dopusta v meniju Ostalo/Dopusti/Prenos in osvežitev dopustov zaokroži porabo dopusta navzgor (na cel dan), tako kot je to že do sedaj veljalo ob ažuriranju podatkov ob vstopu v šifrant Delavci. |
|
|---|
| 16.10.2015 |
KAD |
9.02.0048 |
Popravek pri vnosu novega delavca - shranijo se vsi vneseni podatki. |
|
|---|
| 28.9.2015 |
SAK |
9.02.0586 |
Vnos in knjiženje: pri spremembi simbola program ne prepiše več praznega konta iz simbola. |
|
|---|
| 11.9.2015 |
FP |
9.02.0019 |
Popravek napake pred potrditvijo prenosa v SAK, GK, VP v meniju ostalo. |
|
|---|
| 12.8.2015 |
OD |
9.02.0418 |
Zapis neto zneska tudi na negativen ključ (do ključa bruto plača). Prej se je negativni neto znesek poračunaval na prvem pozitivnem znesku. |
|
|---|
| 6.8.2015 |
FA, MBK |
9.02.0044, 9.02.0064 |
eRačuni: V XML datoteko za ovojnico in eRačun se vpiše tisti TRR partnerja, ki ima oznako E v šifrantu Poslovni računi partnerjev. Oznaka se lahko vpiše le na en TRR partnerja. Če takega TRR ni, se v XML vpiše TRR iz šifranta partnerjev. |
|
|---|
| 05.8.2015 |
ZAJ |
9.02.0053 |
Uvoz pozicij iz Excela - davčna osnova in davek se vpišeta samo na pozicijo, kjer sta v Excelu zapisana |
|
|---|
| 31.7.2015 |
PS |
9.02.0019 |
Prenos iz Potnih stroškov v Saldakonte - obveznosti vnesene v različnih denarnih se pri prenosu v saldakonte združijo v en zapis obveznosti, če je izbran prenos 'preračun vrednosti v EUR'. Razlog: avtomatizem zapiranja plačila iz plačilnega prometa v saldakonte |
|
|---|
| 27.7.2015 |
POD |
9.02.0220 |
Popravek osveževanje pregleda v primeru opcije Delilnik stroškov. |
|
|---|
| 24.7.2015 |
OS |
9.02.0034 |
Dopolnitev uvoza prerazporeditev in prenosov osnovnih sredstev preko opcije Mobile@mit. |
|
|---|
| 22.7.2015 |
GK |
9.02.0579 |
Meni Temeljnice in izpis brisanih temeljnic |
|
|---|
| 02.7.2015 |
VSI |
9.02.0xxx |
Okno priponke dokumentov - razširitev polja, kjer je prikazana pot do priponke, pripete na dokument. |
|
|---|
| 01.7.2015 |
OS |
9.02.0026 |
Omogočen prenos v glavno knjigo v meniju Ostalo tudi, če so vsi zneski enako 0,00 (primer prerazporeditev, ko je bilo ostalo že preneseno v glavno knjigo). |
|
|---|
| 01.7.2015 |
ZAJ |
9.02.0430 |
Pošiljanje emeila iz programa, da prejemnik prejme besedilo. |
|
|---|
| 30.6.2015 |
SAK |
9.02.0580 |
Izpis več opominov hkrati (v zanki). Izhod iz predogleda možen s tipko ESC. |
|
|---|
| 24.6.2015 |
FA |
9.02.0032 |
Povezava z zunanjim sistemom za prenos podatkov (specialna rešitev naročnika) |
|
|---|
| 24.6.2015 |
MBK |
9.02.0049 |
Povezava z zunanjim sistemom za prenos podatkov (specialna rešitev naročnika) |
|
|---|
| 24.6.2015 |
PR |
9.02.0041 |
Povezava z zunanjim sistemom za prenos podatkov (specialna rešitev naročnika) |
|
|---|
| 24.6.2015 |
ZAJ |
9.02.0420 |
Uvoz pozicij iz Excel datoteke - popravek pri uvozu količine |
|
|---|
| 24.6.2015 |
PLP |
9.02.0269 |
Nova sistemska spremenljivka XDAVEKSS in vstop v meni Bančni izpiski |
|
|---|
| 23.6.2015 |
GK |
9.02.0570 |
Vstop v šifrant obrazci glavne knjige. |
|
|---|
| 19.6.2015 |
KAD |
9.02.0350 |
Enotna kadrovska - vstop v šifrant delavcev - kontrola na Najem delavcev |
|
|---|
| 18.6.2015 |
BP |
9.02.0094 |
Popravek drobni odkup - specialna rešitev. |
|
|---|
| 17.6.2015 |
VSI |
9.02.0xxx |
Dopolnitev zaradi prevodov pri prijavi (večjezična verzija). |
|
|---|
| 17.6.2015 |
SAK |
9.02.0574 |
Popravek pri vnosu delnega zneska za kompenzacije\rezervacije |
|
|---|
| 12.6.2015 |
OD |
9.02.0407 |
Obračun / Vnos ur in zneskov / Vpis evidence po delavcih: hitra pomoč na šifrant delavcev določena tako, da je vrstni red vedno po nazivu osebe. |
|
|---|
| 10.06.2015 |
SAK |
9.02.0571 |
Prenos iz saldakontov v obračun obresti - popravek napake, ker ni našel podatka Tečaj |
|
|---|
| 03.06.2015 |
ZAJ |
9.02.0035 |
Popravek pomoči na polju Pogodba - glava računa. Prepis podatkov kot je npr. deviza računa se pri potrditvi praznega polja ne prepiše z EUR. |
|
|---|
| 25.05.2015 |
OD |
9.02.0391 |
Priprava datoteke za potrebe statističnega raziskovanja - v tag A003 dodana tudi izplačila z oznako S. |
|
|---|