Fakturiranje - Dobropis oz. Kopiranje z nasprotnimi vrednostmi količin
Opcijo uporabimo v primeru, ko želimo narediti dobropis za celoten ali delni znesek računa.
V primeru, da ima račun več pozicij, lahko izberemo samo eno ali nekaj pozicij, ki jih potem prenesemo na dobropis.
Po označitvi pozicij potrdimo ikono za Izdelavo dokumenta.
Pripravi se nov dokument z novo zaporedno številko.
Vrsta fakture je v tem primeru DBP - dobropis, vpiše se vezna številka na osnovni račun zaradi zapiranja v Saldakontih in pa vsi datumi so tekoči datumi, ki jih lahko ustrezno po potrebi popravimo.