Od partnerja smo prejeli predračun in ga vnesli v program Vodenje nabave. Pri plačevanju obveznosti smo pripravili plačilni nalog s povezavo na prejeti predračun.

Znesek po predračunu smo prejeli preko bančnega izpiska.
 

Na postavko bančnega izpiska za konkretnega partnerja z opcijo Korekture vpišemo konto, ki ima v Kontnem načrtu vpisano oznako AV - konto avansa in je konto D-dobavitelja.

 

Po potrditvi polja Predračun program vzpostavi povezavo na prejete predračune za partnerja in ponudi Hitro pomoč, to je posebno okno, preko katerega lahko izberemo številko predračuna in ga povežemo s plačilom.

Vzpostavljena pa je tudi možnost, da uporabnik vpiše svojo številko predračuna.