Poročila: Pregled in izpis knjige izdanih račuov
Predogled omogoča pregled vseh izdanih računov, gotovinskih, rednih, evidenčnih, avansnih, zbirnih, izdanih v MBK. Omogočen je pregled pdf slik izdanih računov, če so shranjeni v bazi podatkov.
Določimo obdobje za katerega želimo pregled. To obdobje se nanaša na datum veljave dokumentov, tako dobimo v pregledu vse fakture, ki imajo datum veljave znotraj določenega obdobja. Pred izpisom določimo podatke oz. pogoje, ki definirajo obseg izpisa. V vnosnih poljih, kjer program ponudi zvezdico, lahko v polju pustimo zvezdico (*).
Tam, kjer se pojavi zvezdica (*), kot možnost določanja npr. konta, pomeni, da želimo pregled knjige faktur za vse konte. V nasprotnem, če želimo pregled faktur samo za en konto v polje vpišemo, za kateri konto naj bodo v pregledu knjižene fakture.
Pogoji za omejitev podatkov na pregled so:
- Enota - (pri opciji vodenja po org. enotah) Šifra enote ali zvezdica (*)
- Stroškovno mesto - (pri opciji vodenja po stroškovnih mestih) Šifra stroškovnega mesta ali zvezdica (*)
- Projekt - (pri opciji vodenja po projektih) Šifra projekta ali zvezdica (*)
- Konto - oznaka konta, za katerega želite izpis ali zvezdica (*)
- Oznaka - šifra oznake iz šifranta oznak ali zvezdica (*)
- Od datuma začetek obdobja
- Do datuma konec obdobja
- Upošteva se:
Od številke začetna številke fakture
Do številke zadnja številka fakture
- Naročnik šifra naročnika
- Plačnik šifra plačnika
- Blagajna - šifra blagajne pri gotovinskih računih ali (*) brez omejitve
- Referent - referent vpisan na izdanem računu
- Potnik - potnik vpisan na izdanem računu
- Vnesel - omejitev na uporabniško ime kdo je račun vnesel
Vrstni red po
1 - datum
2 - št. fakture
3 - zap. št. fakture
4 - oznaka
Le osn. podatki da (osnovni podatki), ne (pomeni razširjen opis)
Če za "Le osn.podatki" izbere "ne", se za vsako fakturo poleg osnovnih podatkov izpišejo še:
- konto,
- tečaj,
- naročnik,
- način formiranja (F, K ali N), ki pove, kje je bila faktura izstavljena:
F - v paketu Fakturiranje
K - v paketu Blagovno knjigovodstvo/Knjigovodstvo proizvodov z direktnim vnosom
N - v paketu Blagovno knjigovodstvo/Knjigovodstvo proizvodov iz nalogov za odpremo
Po določitvi podatkov za pregled dobimo na ekran fakture, ki ustrezajo tem pogojem. Podatke lahko z desnim klikom miške in izborom 'Izpis' tudi izpišemo. Pregled in izpis knjige faktur lahko poljubno ponavljamo.
Na pregledu podatkov in v Seštevku se nahajajo naslednje kolone s podatki:
Bruto znesek = cena * količina (vrednost pozicij) (v tabeli MBK_FA_GL je v polju BRUTO že odštet popust, zato na pregledu in v seštevku popust prištejemo nazaj, da dobimo dejansko realizacijo brez popusta)
Neto znesek = Bruto znesek - popust, rabat. Je tudi podatek o davčni osnovi.
Za plačilo = Neto znesek + Davek
Slika 2: Na pregledu ikona za pregled PDF izpisa fakture. Z vklopom ikone Povezave pa lahko spremljamo pozicije računov. 
Slika 3: Izbor izpisa preko dodatnega menija
Slika 4: Izbor seštevka preko dodatnega menija