Fakturiranje: Popravek knjiženih faktur

V dodatnem meniju se nahaja opcija Popravek knjiženih faktur. Popravljamo lahko davčno oznako, stroškovno mesto in projekt. 
Uporabnik mora imeti pravico FA.FAKORKNJ​.

V primeru, da uporablja podjetje naknaden prenos v SAK, GK in VP preko menija Ostalo, se popravki izvajajo na knjiženih računih na enak način kot do sedaj.












S popravkom računa, ki je že bil prenešen v Glavno knjigo, Saldakonti in Vodenje projektov opcija omogoča istočasno tudi prenos v navedene pakete tako, da naredi:

- storno osnovne temeljnice in za ta račun z vsemi konti vključno s popravkom stroškovnega mesta, projekta na novih knjižbah,

- novo temeljnico s popravki (temeljnico vpiše nazaj na izdani račun)

- storno knjižbo za SAK in VP ter

- novo knjižbo za SAK in VP s popravki

V primeru, da se na poziciji izdanega računa popravi stroškovno mesto in projekt na vseh pozicijah, se bo novo stroškovno mesto in projekt vpisalo tudi na glavo izdanega računa in na polja stroškovno mesto in projekt terjatve.

Z izdajo 909.000 omogočen popravek besedila na izdanem računu po naslednjih pogojih:

Popravek besedila na glavi ali poziciji izdanega računa, ki je bil že knjižen vendar glede na davčni datum v odprtem obdobju.

Besedilo je omogočeno popraviti na storitvenih računih, zbirnih računih iz dobavnic, računi iz dobavnice in avansni računi.

Ni omogočeno popravljanje besedila na storno dokumentih.

Po shranitvi besedila se na izdanem računu briše file tega dokumenta v elektronski obliki (če je odprta opcija kreiranja pdf file datotek). Potreben je ponovni izpis računa, ki ponovno kreira in shrani datoteko na zapis.