Fakturiranje: Storno faktur za predplačilo 

V modulu Fakturiranje - Fakture je opcija na dodatnem meniju Storno faktur za predplačilo, ki je aktivna v primeru, da imamo izbrane knjižene izdane račune.

Slika 1: Dodatni meni v modulu Fakturiranje - status knjiženo

Po vstopu v meni imamo možnost omejitve izdanih računov katere bomo obdelovali. Omejitveni pogoji so na zaporedno številko izdanega računa, datum veljave od-do. Izbiramo med pripravo poročila, kjer bomo preverili podatke oziroma Storno faktur za predplačilo s katerim bomo kreirali storno fakture za predplačilo.

Slika 2: Maska z omejitvenimi pogoji

Poročilo nam prikaže na predogled z možnostjo tiskanja seznam avansov naših kupcev, ki so plačali avans in je knjižba v saldakontih knjižena na kontu avansa. Na poročilu je prikazano ali je bil avans že koriščen, ali je bil avansni račun kreiran in ali je potrebno za izdani avansni račun kreirati storno dokument.  

Slika 3: Poročilo

Izbor možnost pri rubriki Izdelava: Storno faktur za predplačilo, pa kreira storno avansnega računa. Dokument ima oznako storna kar pomeni, da takoj dobi status knjiženo, brez možnosti spremembe. Datumi na novem dokumentu so enaki datumom, katere potrdimo v poljih Podatki za storno fakturo (novi datum veljave, datum računa, datum davčnega obdobja):

Slika 4: Obvestilo o izvedbi storno avansnega računa s prenosom v primeru, da je bil postopek uspešen.

Novi dokument vidimo v meniju Fakture za predplačilo - status knjiženo.