Opcijo za pripravo Finančnega dobropisa uporabimo takrat, ko želimo narediti dobropis za % dogovorjenega CassaScon-ta, na primer za primer, ko kupec plača račun pred dogovorjenim rokom. 

Na Knjiženih računih izberemo izdani račun in preko maske za vnos Finančnega dobropisa vpišemo % CassaSconta. Program iz vrednosti računa preračuna znesek dobropisa. Obvezno izberemo še Oznako.

 

 

 

Po potrditvi program pripravi nov izdani račun - dobropis s statusom "neknjižen".

Vrsta fakture je v tem primeru DBP - dobropis, vpiše se vezna številka na osnovni račun zaradi zapiranja v Saldakontih in pa vsi datumi so tekoči datumi, ki jih lahko ustrezno po potrebi popravimo.