Od partnera smo primili predračun i unijeli ga u program Vođenje nabave. Kod plaćanja obaveze po predračunu smo napravili nalog za plaćanje iz primljenih predračuna.

Iznos predračuna smo platili i napravili uvoz izvadka. 
 

Na stav upišemo partnera, konto, koji ima u Kontnom planu upisanu oznaku AV - konto avansa i konto D-dobavljača.

 

Poslije potvrde polja Predračun program poveže primljeni predračun za partnera i ponudi pomoć na primljene predračune.

Moguće je upisati i svoj broj predračuna.