Primljeni računi - unos knjižnog odobrenja 

Smanjenje pdv obaveze možemo uraditi tek kada nam partner overi obaveštenje o korekciji pdv-a u njegovim knjigama, tako da ne radimo korekciju prijava iz ranijih perioda već svoju obavezu umanjmo u poreskom periodu kada dobijemo overenu dokumentaciju od partnera.

Odobrenje unesemo u Primljene račune kao redovan račun.

Imamo dva načina unosa primljenog račun a: novi i stari način. Razlika između novog i starog načina je i u polju Vrsta fakture i polju Veza. Ova dva polja na NOVOM načinu unosa nisu uključena. Zbog toda se ne napravi veza - zatvaranje u Saldakontima nakon knjiženja odobrenja. Veza se napravi ako upišemo na glavu ta dva podatka.  Inače vezu napravimo u Saldakontima ručno.

Novi način:

Stari način unosa:

Knjižno odobrenje se razlikuje od redovnog računa samo po unosu u dva polja:

- Vrsta fakture izaberemo ili upišemo DBP - znači da je dokument knjižno odobrenje

- Veza - ako upišemo oznaku DBP onda će se otvoriti i polje Veze gde možemo izabrati račun na kojeg želimo da program napravi vezu našeg knjižnog odobrenja.

Nakon unosa glave primljenog knjižnog odobrenja napravimo i unos pozicije za porez i trošak, materijal:



Dokument knjižimo. Nalog za knjiženje izgleda ovako:

Na kartici izgleda knjižno odobrenje ovako:

PDV izveštaj: Knjiga primljenih računa izgleda ovako: