Platni promet - Povezivanje primljenih predračuna (Nabava) i plaćanjem
Od partnera smo primili predračun i uneli ga u program Vođenje nabavke. Kod plaćanja obaveze po predračunu smo napravili [[PLP_NALOZI_ZA_PLAĆANJE_NA|nalog za plaćanje iz primljenog predračuna.
Iznos predračuna smo platili i napravili uvoz izvoda.
Na stavku upišemo partnera, konto, koji ima u Kontnom planu upisanu oznaku AV - konto avansa i konto D-dobavljača.
Posle potvrde polja Predračun program poveže primljeni predračun za partnera i ponudi pomoć na primljene predračune.
Moguće je upisati i svoj broj predračuna.
Upis broja predračuna je obavezan zbog obrade i zatvaranja sa automatskim preknjiženjem.
Izbor je aktivan ako imamo uključenu mogućnost XPREDNA=.T. (SVI)
