Unos osnovnog sredstva napravimo u meniju Nove nabavke sa aktivacijom i početno stanje.

Ako imamo u šifrantu Amortizacione grupe upisane konte onda program ponudi te konte na samom unosu nakon potvrde izabrane amortizacione grupe. Konte može korisnik promeniti, to je samo pomoć na unosu.

 

Iznos osnovnog sredstva je BEZ POREZA.

Nakon unosa napravimo knjiženje. U tom primeru knjiženja nema prenosa podataka u Glavnu knjigu. Knjiženje napravimo kao potvrdu osnovnog sredstva za upis u registar.

U Primljene račune unesemo račun za novu nabavku.

Na poziciju primljenog računa smo stavili konto postrojenja i opreme i poreza.

Kartica na kontu postrojenja izgleda ovako:

Osnovno sredstvo je aktivno, za njega radimo obračun amortizacije i sve ostale događaje dalje u osnovnim sredstvima.