Primljeni računi - Knjigovodske ispravke pozicije

Kad napravimo automatski storno primljenog računa i kad Knjigovodske ispravke na računu?

Automatski storno napravimo na knjiženom primljenom računu ako ima glava računa neki osnovni podatak pogrešan.
Na primer: ako nemamo isravno upisan konto obaveze, pogreršnu šifru partnera, pogrešan iznos računa ili bilansno/poresko razdoblje računa.
U tom slučaju napravimo na knjiženom računu (stanemo na račun) desni klik i odaberemo Automatski storno.
Program će napraviti:
- novi dokument sa novim internim rednim brojem
- svi iznosi će biti u minus
- u polje Veza će upisati originalni račun iz kojeg je napravljen storno jer će se sa tom vezom original i storno u saldakotima međusobno zatvoriti
- automatski storno ima u trenutku pripreme status »neknjiženo«. Upišemo »datum u potpis i datum iz potpisa« i knjižimo automatski storno.

Na knjiženom ili neknjiženom računu imamo u desnom kliku mogućnost »Kopiranja računa«.
Na taj način si pomognemo sa kopiranjem originala umjesto da napravimo ručni unos glave i pozicija sa ispravnim podacima. 
 
Knjigovodske ispravke se nalaze u desnom kliku pozicije knjiženog računa.
Knjigovodske ispravke koristimo u slučaju kada imamo na knjiženom računu, na poziciji, pogrešan:
-        Konto troška
-        Porez (poresku oznaku, konto, porez osnovicu)
-        Troškovno mesto
-        projekat
-        pogrešan poreski datum - primer na slici