Izdani računi - 2. Priprema avansnog računa
U poseban prozor za vezu između avansa i avansnog računa možemo upisati šifru partnera zbog filtera. Upišemo i konto za avansni račun.
Nakon izbora avansa i potvrde U redu upišemo Oznaku i izaberemo datum.
Pazimo!!!! Izabrati moramo ispravnu poresku oznaku zbog KONTA POREZA!!!
AVANSNI RAČUN mora u glavi imati konto 430 a na poziciji oznaku za PDV za primljene avanse.
Ako program javi obaveštenje koje je prikazano na slici onda je potrebno u šifrant Poreske oznake u polje Konti fa. upisati konto 430.
Ako nemate pripremljenog PREDRAČUNA onda program ne pripremi pozicije. Potrebno je na pipremljen dokument Avansni račun (glava) unijeti i pozicije.
Ako želimo napraviti avansni račun samo za delni iznos onda koristimo sledeću opciju desnog klika nakon pripreme avansnog računa:
Pripremljen dokument štampamo sa potvrdom i knjižimo.